索引号 JE050-2800-2018-00039 发布机构 县财政局 发布日期 2018-05-12
文 号 主 题 词 预算公开 公开类型 主动公开
关键字 卫生局2018年部门预算 载体类型 电子
和硕县卫生局2018年部门预算公开说明

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

本单位属行政机关单位,单位主要工作职责:贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策和法律、法规,研究拟定地方性卫生管理规范性文件,对辖区内卫生工作实行全行业管理。开展制订对人群健康危害严重的疾病及地方病的防治规划和防治措施。依法监督管理传染病防治和全县辖区内食品、环境、职业、放射、公共饮水及学校卫生工作,并对化妆品及健康相关产品实施卫生监督。依法制订全县妇幼卫生工作规划和措施。负责全县医疗行政管理。贯彻实施《献血法》,组织开展无偿献血工作。制订并实施全县卫生技术人才的培养规划,搞好全县卫生专业技术队伍建设;负责管理全县救护工作,组织调度全县卫生技术力量,会同有关部门,对重大突发疫情、病情实施紧急处置,做好抢救伤员工作,防止和控制疫情、病情蔓延。

二、机构设置及人员情况

单位编制数中,行政编5人,工勤岗1人,年末实有人数10人。下设机构有和硕县人民医院,和硕县卫生局(疾病预防控制中心),和硕县卫生监督所,和硕县妇幼保健院和7所乡镇卫生院。

第二部分 部门预算情况说明

一、关于部门2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算61413839.56元。

收入预算包括:一般公共预算49664904.68元、经费拨款(上级预告知专项)3400000.00元、事业单位经营收入6047831.56元、2017年国库额度结余2301103.32元。

支出预算包括:社会保障和就业支出12517434.50元、医疗卫生与计划生育支出46896390.06元、住房保障支出2000015.00元。

二、关于部门2018年收入预算情况说明

部门收入预算61413839.00元,其中:

一般公共预算49664905.00元,经费拨款(上级预告知专项)3400000.00元。政府性基金预算未安排。事业单位经营收入6047831元。2017年国库额度结余2301103.00元。

三、关于部门2018年支出预算情况说明

部门2018年支出预算61413840.00元,其中:

基本支出54452627.00元。项目支出6961213.00元。

四、关于部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算53064904.68万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:社会保障和就业支出10559327.30万元,医疗卫生和计划生育支出40505562.38万元,住房保障支出2000015.00万元。

五、关于部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

部门2018年一般公共预算拨款基本支出48404795.0元,项目支出1260110.0元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出10559327.0元。

2. 医疗卫生与计划生育支出37105563.0元。

3. 住房保障支出2000015.0元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

和硕县卫生局(本级)一般公共预算3378363.00元,其中:社会保障和就业支出638833.00元,医疗卫生与计划生育支出2654891.00元,住房保障支出84639.00元。

和硕县卫生局(疾病预防控制中心)一般公共预算4697526.00元,其中:社会保障和就业支出1044190.00元,医疗卫生与计划生育支出3404306.00元,住房保障支出249030.00元。

和硕县卫生监督所一般公共预算748441.00元,其中:社会保障和就业支出150971.00元,医疗卫生与计划生育支出559249.00元,住房保障支出38221.00元。

和硕县人民医院一般公共预算6805925.00元,其中:社会保障和就业支出164991.00元,医疗卫生与计划生育支出6640934.00元。

和硕县曲惠乡卫生院一般公共预算2614681.00元,其中:社会保障和就业支出309254.00元,医疗卫生与计划生育支出2168097.00元,住房保障支出137330.00元。

和硕县苏哈特乡卫生院一般公共预算2205130.00元,其中:社会保障和就业支出277462.00元,医疗卫生与计划生育支出1804206.00元,住房保障支出123462.00元。

和硕县塔哈其镇卫生院一般公共预算4486442.00元,其中:社会保障和就业支出640910.00元,医疗卫生与计划生育支出3610657.00元,住房保障支出234875.00元。

和硕县特吾里克镇中心卫生院一般公共预算11076929.00元,其中:社会保障和就业支出3413659.00元,医疗卫生与计划生育支出7201823.00元,住房保障支出461447.00元。

和硕县乌什塔拉乡卫生院一般公共预算6171313.00元,其中:社会保障和就业支出1139135.00元,医疗卫生与计划生育支出4724655.00元,住房保障支出307523.00元。

和硕县新塔热乡卫生院一般公共预算3467814.00元,其中:社会保障和就业支出951281.00元,医疗卫生与计划生育支出2364569.00元,住房保障支出151964.00元。

和硕县乃仁克尔乡卫生院一般公共预算1382375.00元,其中:社会保障和就业支出219931.00元,医疗卫生与计划生育支出1093022.00元,住房保障支出69422.00元。

和硕县妇幼保健院一般公共预算1207971.00元,其中:社会保障和就业支出312853.00元,医疗卫生与计划生育支出836838.00元,住房保障支出58280.00元。

和硕县卫生局(合管办)一般公共预算1421995.00元,其中:社会保障和就业支出1295857.00元,医疗卫生与计划生育支出42316.00元,住房保障支出83822.00元。

六、关于部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

部门2018年一般公共预算基本支出48404795.00元,其中:人员经费46852421.00元, 公用经费1552374.00元。

和硕县卫生局(本级)人员经费:基本工资486684元,住房公积金84639元,基本医疗保险69762元,公务员医疗保险33220元,其他社会保障缴费23982元,机关事业单位基本养老保险缴费135245元,机关事业单位职业年金缴费54098元,预留工资113643.6元,公益性岗位经费70639元,基本离退休费431115元,离退休生活性补贴14175元,津贴补贴297540元,奖金143397元,聘用工勤人员经费27348元。

公用经费:工会经费14106元,办公用房取暖费65913元,水费648元,电费1555元,办公耗材费5850元,差旅费11700元,招待费2561元,其他商品和服务支出5400元,车辆保险和维修费(基本)7200元,网络使用费2832元,车辆燃油及其他费用(基本)10800元,商品和服务支出3498710元,离退休商品和服务支出4200元,其他资本性支出1400000元。

和硕县卫生局(疾病预防控制中心)人员经费:基本工资1462296元,住房公积金249030元,基本医疗保险154261元,其他社会保障缴费77636元,机关事业单位基本养老保险缴费398131元,机关事业单位职业年金缴费159252元,预留工资253318元,基本离退休费457932元,离退休生活性补贴22275元,津贴补贴852360元,奖金427492元,生活补助4440元。

公用经费:工会经费41504元,办公用房取暖费32300元,水费1944元,电费4666元,办公耗材费15120元,差旅费24300元,招待费3037元,其他商品和服务支出10800元,车辆保险和维修费(基本)14400元,网络使用费2832元,车辆燃油及其他费用(基本)21600元,商品和服务支出266105.96元,离退休商品和服务支出6600元。

和硕县妇幼保健院人员经费:基本工资335748元,住房公积金58280元,基本医疗保险40309元,其他社会保障缴费18174元,机关事业单位基本养老保险缴费93202元,机关事业单位职业年金缴费37281元,预留工资65949元,公益性岗位经费23546元,基本离退休费173820元,离退休生活性补贴6750元,津贴补贴214260元,奖金110662元。

公用经费:工会经费9714元,水费504元,电费1210元,办公耗材费3920元,差旅费6300元,招待费910元,其他商品和服务支出2800元,网络使用费2832元,商品和服务支出326800元,离退休商品和服务支出1800元,其他资本性支出140000元。

和硕县卫生监督所人员经费:基本工资210804元,住房公积金38221元,基本医疗保险23265元,其他社会保障缴费9206元,机关事业单位基本养老保险缴费61373元,机关事业单位职业年金缴费24549元,预留工资38093.2元,基本离退休费62424元,离退休生活性补贴2025元,津贴补贴156060元,奖金75144元,公务员医疗保险11079元。

公用经费:工会经费6370元,水费360元,电费864元,办公耗材费2800元,差旅费4500元,招待费704元,其他商品和服务支出2000元,离退休商品和服务支出600元,车辆保险和维修费(基本)7200元,车辆燃油及其他费用(基本)10800元。

和硕县人民医院基本工资5005455.6元,住房公积金865428元,基本医疗保险451572元,其他社会保障缴费122907.24元,机关事业单位基本养老保险缴费1433988.96元,机关事业单位职业年金缴费524118.24元,基本离退休费69816元,离退休生活性补贴95175元,津贴补贴2192112元,奖金1775882元,援疆干部补助经费122640元,生活补助20040元,医疗费174621.6元。

公用经费:商品和服务支出1200000元。

和硕县卫生局(合管办)人员经费:基本工资472236元,住房公积金83822元,基本医疗保险42316元,机关事业单位基本养老保险缴费134335元,机关事业单位职业年金缴费53734元,预留工资69851.3元,奖金169837元,津贴补贴331440元,其他社会保障缴费26196元。

公用经费:工会经费13970元,水费792元,电费1901元,办公耗材费6160元,差旅费9900元,招待费1105元,其他商品和服务支出4400元。

和硕县曲惠乡卫生院人员经费:基本工资749940元,住房公积金137330元,基本医疗保险69582元,其他社会保障缴费43075元,机关事业单位基本养老保险缴费220896元,机关事业单位职业年金缴费88358元,预留工资114441.7元,津贴补贴642540元,奖金293937元,乡村医生人员经费139330元,

公用经费:工会经费22888元,办公用房取暖费40347元,水费1440元,电费3456元,办公耗材费12000元,差旅费22000元,招待费1824元,其他商品和服务支出10000元,网络使用费1296元。

和硕县苏哈特乡卫生院人员经费:基本工资687756元,住房公积金123462元,基本医疗保险62429元,其他社会保障缴费38647元,机关事业单位基本养老保险缴费198187元,机关事业单位职业年金缴费79275元,乡村医生人员经费37066元,预留工资102885.4元,奖金253818元,津贴补贴547980元。

公用经费:工会经费20578元,办公用房取暖费9880元,水费1224元,电费2938元,办公耗材费10200元,差旅费18700元,招待费1605元,其他商品和服务支出8500元。

和硕县塔哈其镇卫生院人员经费:基本工资1315968元,住房公积金234875元,基本医疗保险125507元,机关事业单位基本养老保险缴费376810元,机关事业单位职业年金缴费150724元,乡村医生人员经费204600元,预留工资206541.8元,基本离退休费108126元,离退休生活性补贴4050元,生活补助4440元,奖金466944元,津贴补贴1021680元,其他社会保障缴费73477元,

公用经费:工会经费39146元,办公用房取暖费73910元,水费2232元,电费5357元,办公耗材费18600元,差旅费34100元,招待费2654元,其他商品和服务支出15500元,离退休商品和服务支出1200元。

和硕县特吾里克镇中心卫生院人员经费:基本工资2586816元,住房公积金461447元,基本医疗保险379058元,其他社会保障缴费144347元,机关事业单位基本养老保险缴费740239元,机关事业单位职业年金缴费296096元,乡村医生人员经费186000元,预留工资611489.5元,公益性岗位经费47093元,基本离退休费2269507元,离退休生活性补贴83817元,津贴补贴1997580元,奖金918892元。

公用经费:工会经费76908元,办公用房取暖费78755元,水费4392元,电费10541元,办公耗材费36600元,差旅费67100元,招待费4919元,其他商品和服务支出30500元,车辆保险和维修费(基本)7200元,网络使用费2832元,车辆燃油及其他费用(基本)10800元,商品和服务支出129597.36元,离退休商品和服务支出24000元。

和硕县新塔热乡卫生院人员经费:基本工资841020元,住房公积金151964元,基本医疗保险134863元,其他社会保障缴费47598元,机关事业单位基本养老保险缴费244092元,机关事业单位职业年金缴费97637元,乡村医生人员经费55800元,预留工资184203.2元,基本离退休费575664元,离退休生活性补贴31488元,津贴补贴681840元,奖金312608元。

公用经费:工会经费25328元,办公用房取暖费26752元,水费1512元,电费3629元,办公耗材费12600元,差旅费23100元,招待费1920元,其他商品和服务支出10500元,车辆保险和维修费(基本)元,网络使用费1296元,离退休商品和服务支出2400元,

和硕县乌什塔拉乡卫生院人员经费:基本工资1695900元,住房公积金307523元,基本医疗保险182678元,其他社会保障缴费96357元,机关事业单位基本养老保险缴费494136元,机关事业单位职业年金缴费197654元,预留工资299166.1元,基本离退休费428970元,离退休生活性补贴14175元,津贴补贴1393980元,奖金638111元,乡村医生人员经费186063元,

公用经费:工会经费51254元,办公用房取暖费71219元,水费3096元,电费7430元,办公耗材费25800元,差旅费47300元,招待费3505元,其他商品和服务支出21500元,网络使用费1296元,离退休商品和服务支出4200元。

和硕县乃仁克尔乡卫生院人员经费:基本工资381288元,住房公积金69422元,基本医疗保险39012元,其他社会保障缴费21771元,机关事业单位基本养老保险缴费111646元,机关事业单位职业年金缴费44658元,预留工资63951.8元,基本离退休费61002元,离退休生活性补贴2025元,津贴补贴325740元,奖金147288元,生活补助4440元,乡村医生人员经费55800元。

公用经费:工会经费11570元,办公用房取暖费16627元,水费720元,电费1728元,办公耗材费6000元,差旅费11000元,招待费1086元,其他商品和服务支出5000元,离退休商品和服务支出600元。

七、关于部门2018年项目支出情况说明

1.项目名称:开展全民健康体检项目。

预算安排规模:715000元

项目承担单位:卫生局(体检医疗机构)

2.项目名称:重型精神障碍患者“以奖代补”和救治救助专项经费。

预算安排规模:100000元

项目承担单位:卫生局(疾病预防控制中心)

3.项目名称:基本公共卫生县级配套资金。

预算安排规模:325110元

项目承担单位:乡镇卫生院、社区卫生服务中心

4.项目名称:严重精神病障碍患者口服药物治疗缺口资金。

预算安排规模:100000元

项目承担单位:卫生局(疾病预防控制中心)

5.项目名称:媒介生物防治药品费及灭四害工作经费。

预算安排规模:20000元

项目承担单位:爱国卫生运动委员会办公室

八、关于部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年,“三公”经费财政拨款预算数为73453.00元,其中:公务用车运行维护费56700.00元,公务接待费16753.00元。

九、关于部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

  056001211和硕县卫生局(本级).xls

                                                                                和硕县卫生局

                                                                                  2018年7月20日

?
版权所有 翻版必究 Copyright © 和杏彩客户端网