索引号 JE050-2800-2018-00034 发布机构 县财政局 发布日期 2018-05-12
文 号 主 题 词 预算公开 公开类型 主动公开
关键字 编办2018年部门预算公开 载体类型 电子
和硕县委编办2018年部门预算公开说明
 第一部分   编办单位概况

一、主要职能

本单位属行政机关,单位主要工作职责:贯彻执行中央、自治区、自治州关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规。拟订全县机构编制管理办法和实施细则。统一管理全县各级党政群机关(含党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,人民团体机关及其他行政机关)和事业单位的机构编制工作。

  二、机构设置及人员情况

和硕县委编办无下属预算单位。

和硕县委编办编制数6名,实有人数2人,其中:在职2人,较上年减少1人; 退休1人,较上年减少1人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于和硕县委编办年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,和硕县委编办年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算83万元。

收入预算包括:一般公共预算83万元。

支出预算包括:一般公共服务支出58万元、社会保障和就业支出17万元、医疗卫生与计划生育支出4万元、住房保障支出4万元。

二、关于和硕县委编办年收入预算情况说明

和硕县委编办收入预算83万元,其中:

一般公共预算83万元,占100%,比上年减少30万元,主要原因是没有其它收入;   

(按部门预算公开表二  部门收入总体情况表逐项说明,结合部门实际情况填写,多余科目应删除,政府性基金除外。)

三、关于县委编办年支出预算情况说明

和硕县委编办年支出预算83万元,其中:

基本支出83万元,占100%,比上年减少30万元,主要原因是没有补发工资。

四、关于县委编办年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算83万元。

 收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

(按部门预算公开表四  财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。)

五、关于编办2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

编办2018年一般公共预算拨款基本支出83万元,比上年执行数减少10万元,下降10%。主要原因是:没有补发工资。    

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类)58万元,占70%。

2.社会保障和就业支出17万元,占20%。

3.医疗卫生与计划生育支出4万元,占5%。

4.住房保障支出4万元, 占5%。

(按照部门预算公开表五  一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。)

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为58万元,比上年执行数减少10万元,下降10%,主要原因是:没有补发工资。    

2.社会保障和就业支出17万元、比上年执行数减少13万元,下降7%,主要原因是:人员减少。

3.医疗卫生与计划生育支出4万元,比上年执行数减少1万元,下降2%,主要原因是:人员减少。

4.住房保障支出4万元, 比上年执行数减少5万元,下降2%,主要原因是:人员减少。

(按照部门预算公开表二  部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。)

六、关于编办2018年一般公共预算基本支出情况说明

编办2018年一般公共预算基本支出83万元, 其中:

人员经费80万元,主要包括:基本工资26万元、津贴补贴16万元、奖金8万元、绩效工资5万元、机关事业单位基本养老保险缴费7万元、职业年金缴费3万元、职工基本医疗保险缴费3万元、公务员医疗补助缴费1万元、其他社会保障缴费1万元、住房公积金4万元、退休费6万元、。

公用经费3万元,主要包括:水费0.04万元、电费0.09万元取暖费0.3万元、差旅费1万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.7万元、其他商品和服务支出0.3万元、办公设备购置0.5万元。

(按部门预算公开表六  一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写,多余科目应删除)。

七、关于编办2018年项目支出情况说明

无项目支出

八、关于编办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

编办2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.3万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.3万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0.3万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是无变化。

九、关于编办2018年政府性基金预算拨款情况说明

在预算中未安排政府性基金预算的部门,必须公开空表,同时做以下说明:

编办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

(按“部门预算公开表八 政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目,结合部门实际情况分类填写。)

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,编办单位机关运行经费财政拨款预算83万元,比上年预算减少8万元,增长(下降)0.9%。主要原因是没有补发工资。               

(二)政府采购情况

2018年,编办政府采购预算0.3万元,其中:政府采购货物预算0.3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,编办占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0辆,

价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值3万元。

4.其他资产价值8万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100

万元以上大型设备0台(套)。

2018年编办预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

(五)其他需说明的事项

  无    

第三部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。

其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

048001111和硕县机构编制委员会办公室(本级).xls

                              和硕县委编办

                            2018年5月12日

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